2016年度乌兰察布市国土资源局部门决算

时间:2017-11-20来源:作者:乌兰察布市政府网【关闭】
  

内蒙古自治区乌兰察布市国土资源局 

  2016年度部门决算 

   第一部分 内蒙古自治区乌兰察布市国土资源局基本情况 

  

  一、部门职能 

  1、承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的职责;2、承担规范乌兰察布市国土资源管理秩序的职责;3、承担乌兰察布市优化配置国土资源的职责。4、负责规范乌兰察布市国土资源权属管理;5、承担乌兰察布市耕地保护的职责;6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的职责; 7、承担节约集约利用土地资源的职责;8、承担规范乌兰察布市国土资源市场秩序的职责;9、负责全市矿产资源开发的管理;10、负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价与矿产资源勘查;11、承担全市地质环境保护的职责;12、承担全市地质灾害预防和治理的职责;13、依法征收资源收益,规范,监督资金使用;14、推进全市国土资源科技进步;15、组织编制乌兰察布市基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导全市测绘事业工作,16、承办乌兰察布市人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  我单位编制人数:118人,实有人数:176人(其中在职职工:107人,退休职工:40人,聘用人员:29人)。机构有以下单位组成:乌兰察布市国土资源局直属分局;乌兰察布市国土资源执法监察支队;乌兰察布市地质调查环境监测站;乌兰察布市国土资源局机关服务中心;乌兰察布市土地调查规划院;乌兰察布市地质勘查项目管理中心;乌兰察布市国土资源局信息中心;乌兰察布市土地整治中。 

  第二部分 内蒙古自治区乌兰察布市国土资源局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  当年财政拨款收入4293.54万元,支出4363.23万元,预算收入4935.1万元,支出4935.1万元。拨款收入比预算收入少641.56万元,拨款支出比预算支出少571.87万元。财政拨款减少的原因:大部分矿山企业不景气关闭,非税价款收缴困难,一些专项资金无力安排。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计4,368.2万元,支出总计4,368.2万元。与2015年度相比,收入减少-2,166.59万元,下降-33.2%;支出减少-2,166.59万元,下降-33.2%。主要原因:一是大部分矿山企业关闭,非税价款收缴困难;二是财政资金紧张,一些专项无力安排。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计4,293.72万元,其中:财政拨款收入4,293.54万元,占99%;其他收入0.18万元,占1%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计4,368.2万元,其中:基本支出1,602.61万元,占36.7%;项目支出2,765.59万元,占63.3%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计4,363.23万元,支出总计4,363.23万元。与2015年度相比,收入减少-2,106.73万元,下降-32.6%;支出减少-2,106.73万元,下降-32.6%。主要原因:一是大部分矿山企业关闭,非税价款收缴困难;二是财政资金紧张,一些专项无力安排。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,230.23万元,其中:基本支出1,597.64万元,占37.8%;项目支出2,632.59万元,占62.2%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,597.64万元,其中:人员经费1,266.26万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、退休人员工资、住房公积金,较上年增加71.58万元,主要原因是:2015年项目拨款较多,我单位聘用人员支出在项目支出反映,而2016年财政项目拨款大幅度缩减,聘用人员工资只能在一般公共预算拨款基本支出反映;公用经费331.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车运行维护费、委托业务费等等,较上年增加211.04万元,主要原因是:2015年项目拨款较多,我单位部分公用费支出在项目支出反映,而2016年财政项目拨款大幅度缩减,只能在一般公共预算拨款基本支出反映。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为82万元,支出决算为65.64万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为55.8万元,完成预算的78.6%;公务接待费支出决算为9.84万元,完成预算的89.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本着厉行节约的原则,不能超预算支出;二是公务用车改革,车辆减少,公车运行费相应减少;三是公务招待大幅度减少。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出65.64万元,公务用车购置及运行维护费支出55.8万元,占85%;公务接待费支出9.84万元,占15%。公务用车购置及运行维护费支出55.8万元。其中:公务用车运行维护费支出55.8万元,用于单位车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险交通费,车均运维费9.3万元,较上年减少-12.33万元,主要原因是公务用车改革,车辆减少,公车运行费相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。 

  公务接待费支出9.84万元。其中:国内公务接待费9.84万元,接待90批次,共接待700人次。主要用于一是上级部门工作检查、业务指导;二是下级部门开会,业务培训。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出331.38万元,比2015年增加211.04万元,增长175.4%。主要原因是:2015年项目拨款较多,我单位部分公用费支出在项目支出反映,而2016年财政项目拨款大幅度缩减,只能在一般公共预算拨款基本支出反映。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5,604.4万元,其中:2016政府采购服务支出5,604.4万元,比2015年增加5,604.4万元,主要原因是:政府引进三P项目,政府采购服务支出增加。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆,主要原因是:公车改革,领导干部不再配备公车;一般公务用车5辆,比2015年增加5辆,主要原因是:2016年重新核定,执法执勤用车变为公务用车;一般执法执勤用车1辆,比2015年减少-5辆,主要原因是:2016年重新核定执法执勤用车变为公务用车,车辆总数不变。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:赵桂芝    联系电话:0474-8306057 

  第五部分:部门决算公开表下载
  附件:2016年度乌兰察布市国土资源局部门决算表
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